Es el documento para registrar en el sistema las materias primas y mercancías recibidas de los Proveedores. Basándose en esta operación, las materias primas se registran en el balance de existencias. De acuerdo con el mismo documento, se analiza la dinámica de los precios de compra y se calcula el coste del producto y, a continuación, el porcentaje de margen sobre el precio de venta.
Se puede introducir la factura de compra en la cuenta personal o desde una tablet en el punto de venta.
Creación de la entrada de mercancías del proveedor en la cuenta personal:
- En el Historial de Documentos, utilizando el botón «Crear nuevo», elija «Factura» en la lista desplegable.
- El número de factura se toma del documento en papel
- Introduzca la hora de creación del documento. Se puede indicar la fecha actual si se introduce el día de la entrega, o se puede crear una factura retroactiva
- Seleccione el proveedor. Si el Proveedor no está en la lista, introdúzcalo en el menú Proveedores
- Indique la dirección del lugar donde realiza la recepción de materiales.
- Indique la fecha de pago prevista y real
- Elija la partida del Presupuesto
Comience a escribir la partida en el campo «Añadir partida» y elija la requerida entre las variantes sugeridas.
Añada todos los artículos recibidos en la lista. Indique su importe y coste a partir de la factura en papel. El sistema calculará automáticamente el importe total de cada partida y el importe total de todo el documento. Y viceversa: si el Proveedor indicó sólo la cantidad y el importe total en la factura en este caso el software calculará e indicará el coste de la unidad de producto.
Pulse «Guardar» al final, y la factura de compra se incluirá en el sistema, los materiales recién recibidos se registrarán en el stock.
Por favor, lea cómo introducir la factura de compra en una tablet.