Este é o documento para registro de matérias-primas e mercadorias recebidas de Fornecedores no sistema. Com base nesta operação, as matérias-primas são registradas no saldo de estoque. De acordo com o mesmo documento, a dinâmica dos preços de compra é analisada e o custo do produto é calculado, e então a margem percentual sobre o preço de venda é calculada.
A fatura de compra pode ser registrada na conta pessoal ou a partir de um tablet no ponto de venda.
Criação do recebimento da mercadoria do fornecedor na conta pessoal:
- No Histórico de Documentos, usando o botão “Criar novo”, escolha “Invoice” na lista suspensa.
- O número da fatura é tirado do documento em papel.
- Insira o momento da criação do documento. Você pode indicar a data atual se entrar o dia da entrega, ou pode criar uma fatura retroativa.
- Selecione o fornecedor. Se o fornecedor não estiver na lista, digite-o no menu Subcontratados.
- Digite o endereço do local de recebimento dos materiais.
- Indicar a data de pagamento prevista e real
- Escolha o item Orçamento
Comece a digitar o item de linha no campo “Adicionar item de linha” e escolha o item desejado entre as variantes sugeridas.
Adicione todos os itens recebidos na lista. Insira seu valor e custo a partir da fatura em papel. O sistema calculará automaticamente o montante total de cada item e o montante total do documento inteiro. E vice-versa: se o Fornecedor indicou apenas a quantidade e o valor total na fatura neste caso, o software calculará e indicará o custo da unidade do produto.
Pressione “Salvar” no final, e a fatura de compra será incluída no sistema, os materiais recém recebidos serão registrados no estoque.
Por favor, leia como inserir a fatura de compra em um tablet.