Para registrar bens e matérias-primas entrando no estoque, é necessário inserir seus fornecedores no sistema. Para fazer isso, vá em Configurações, aba Subcontratantes e pressione Criar novo.
No campo de criação de Subcontratante, você pode preencher manualmente as informações do fornecedor, inserir seu número de identificação tributária e o sistema irá encontrar as informações automaticamente. A única coisa que resta é revisar as informações e pressionar Salvar.
Observação: se você inserir uma nota de compra em uma conta pessoal, não será possível salvar o documento sem indicar o Subcontratante. Por essa razão, crie o Subcontratante necessário com antecedência. Ao criar a nota de compra em um tablet, é possível inserir um novo fornecedor durante a emissão do documento.